سؤال للنقاش خاص بالمدققين الداخليين
عند اجراء التدقيق الداخلي هل من واجب المدقق الداخلي ان يراجع تطبيق بنود المواصفة ام دوره يقتصر فقط على مراجعة الاجراءات والعمليات التي يكلفه بها رئيس فريق التدقيق
حالة عملية : المدقق الداخلي انتبه ان الشركة ليس لها اى تطبيق فيما يتعلق بادارة التغيير وهو البند 6.3 في المواصفة 9001:2015 ولم يتم الاشارة له في اى وثيقة فقرر يرفع حالة عدم مطابقة على مكتب الجودة الا ان مكتب الجودة اعترض بان ليس من حق المدقق الداخلي ذلك وانه فقط يدقق على الاجراءات الموجودة وان استيفاء متطلبات المواصفة من عدمه هذا دور المدقق الخارجي والجهة المانحة فما رايكم ؟
أجاب البروفسور هاني العمري.؛
شكرا لسؤال النقاش وهو مهم وذكي ويؤكد مدى فهم المدققين لعناصر المواصفة الجديدة وتطبيقها و التدقيق عليها.
الحالة العملية : للبند 6.3 التخطيط للتغيرات.
اجراء المدقق سليم وحالة عدم المطابقة صحيحة . والاعتراض غير مقبول وعلية فهم المطلوب اولا و طريقة تطبيق البند بما يتناسب مع ظروف عمل المؤسسة وعملياتها ونشاطها.
للتفسير ... بختصار ..
١. بند 6.3 من البنود الجديدة ٢٠١٥ ولم تكن موجودة سابقا في ٢٠٠٨ . ولذلك وجب التنبية.
٢. يجب قراءة البند 6.3 جيدا ..فهي تناقش مسألة هامة لها علاقة بالمخاطر والتغيير . لان البند 6 كاملا قاءمة على ذلك ..
فالتغيير يمكن ان يكون ايجابي او سلبي وله عواقب..
٣. كل المؤسسات باختلاف حجمها ..اليوم في ظل تطور الأسواق وللمنافسة او تطور التكنلوجيا وفتح اسواق او منتجات جديدة ..الخ .. تسعي جاهدة للتغيير المخطط الذي ساعدها ويدعم الجهود لتفادي العواقب السلبية من التغيير او المخاطر بشكل عام .. فهي مؤثرة على المخرجات . فكلما استعدت المنشأة له كان ذلك افضل .. وهو المطلوب ولكن بشكل موثق ومنهجي ومحدد للمسؤوليات بشكل يضبط ويضمن أثر التغيير الايجابي ويمكن مراجعتة وتقييمة.
٤. وبناء على الاعلاة . لم تذكر المواصفة الايزو ٢٠١٥ متطلبات او طريقة او اسلوب محدد للتعامل والتوثيق مع هذا البند 6.3 ولاهميتة وجب من المدقق فهم كيفية التعامل معة .
ويتم الاشارة في ذلك بأن المدقق يسأل ويبحث عن ادلة وجود وثيقة للتغيرات او اعتمادها او اجراء لها او نماذج او مسؤوليات او ادارة او مدير للتغيير..الخ .. محددة لمسألة ادارة التغيير والتخطيط له .. وان لم يوجد ..علية ان يسأل عنها في شكل.. الخطط او الإستراتيجيات او ادارة المشروعات او محاضر اجتماعات او تقييم المخاطر او التعامل مع شكاوي العملاء و الاعتراضات او حالات عدم المطابقة وتعامل التغيير معها او خطط التغييرات بالمنشأة ....كل مالة علاقة بالتغيير وأشكال اثباتة كما اشرت اعلاها.. وكذلك يمكنة المقابلة مع الادارة او مسؤولي التغيير او من يقوم بعمليات التغيير للتأكد من فهم ممارسة هذا البند بشكل عملي بالمنشأة.
الكلام اعلاه سليم جدا سواء تصرف المدقق او تعليق الاستاذ البروفسور هاني العمري المحترم ....لان المواصفة صريحة تريد منهجية مقنعة في تطبيق هذا البند ...وان كان لم بحصل تغيير ما في المؤسسة لكن يجب ان تقوم المؤسسة بتعريف الالية المتبعة عند حدوث التغيير كان توثق بوثيقة مستقلة لو ضمن المعلومات الموثقة (اجراء..تعليمة عمل..دليل...الخ)...مع تحياتي ...استشاري الجودة المهندس منار ع. سهيل
ردحذفممكن سيناريوهات أخري لحالات عدم المطابقة لبنود أخري لمواصفة 9001
حذفرد محترم وكافي من استاذنا الكبير الاستشاري هاني العمرى لك تحياتي
ردحذف